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【圖文教程】小規模納稅人與一般納稅人抄報稅和清卡流程

所屬欄目:記賬報稅

閱讀量:5892

發布日期:2021-08-06 09:47

無論你是個體戶還是公司,是小規模納稅人還是一般納稅人,想要公司安穩經營,按時記賬報稅是頭等大事,也是必要工作,不過小規模納稅人公司和一般納稅人公司抄報稅與清卡方法是不一樣的,而且不同的開票軟件,流程上也大為不同,都有哪些區別呢?具體流程又是怎樣的呢?


一、小規模納稅人與一般納稅人大概的區別


1、一般納稅人抄報流程。


2、小規模納稅人抄報流程。

二、稅務UKey抄報方法


1)匯總上傳-上報匯總-反寫監控


1、數據管理-匯總上傳-上報匯總(計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總)。

一般納稅人與小規模納稅人抄報稅及清卡方法3.png

2、數據管理-匯總上傳-反寫監控。

一般納稅人與小規模納稅人抄報稅及清卡方法4.jpg

2)納稅申報


1、納稅申報需在電子稅務局里操作。


2、查詢是否反寫成功。

一般納稅人與小規模納稅人抄報稅及清卡方法5.jpg

一般納稅人與小規模納稅人抄報稅及清卡方法6.jpg

系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息,彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口,系統默認顯示在監控管理信息選項卡,查看各發票種類“開票截止時間”更新至2021年9月說明反寫成功。


三、金稅盤一般納稅人與小規模納稅人抄報稅方法


1)金稅盤一般納稅人抄報稅方法


1、根據順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示,步驟如下:


①計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行匯總上傳;

②登錄電子稅務局進行納稅申報;

③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作。



2、查詢清卡成功方法


①點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”。



②只看鎖死日期更新到2021年9月,匯總資料無,就說明清卡成功。

2)金稅盤小規模納稅人抄報稅方法


1、登錄開票系統自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作。



溫馨提醒:只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!


2、查詢清卡成功方法


①點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

②看鎖死日期更新到2021年09月,匯總報稅資料“無”就說明清卡成功。

四、金稅盤小規模納稅人抄報方法3.0版本


如果升級到了3.0版本,那操作界面會有一定的改觀,其它沒什么大的變化,依舊登錄開票系統自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作。


溫馨提醒:只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!


查詢清卡成功方法如下:


點擊匯總處理-金稅設備狀態查詢,進入后在左側選項中選擇您想要查看的發票狀態;或者您只看鎖死日期更新到2021年09月,匯總報稅資料“無”,就說明清卡成功。

一般納稅人與小規模納稅人在記賬報稅有一定的區別,這種區別也體現在開票軟件的報稅與清卡上,另外不同的開票軟件操作方法也是不一樣的,但是稅務對各位創業者的公司能否正常經營起著決定性的作用,因此,沒有專業會計的可以找恒誠信這樣的代賬管家,保證您的公司遠離稅務異常,又能合理避稅節稅。

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